本网讯：依据兰花科创《内部审核控制程序》和《2016年审核方案》，兰花科创完成了2016年度三标一体体系运行内部审核。审核结果表明，通过多年的体系运行，三个标准的管理框架在各单位成功搭建，目标指标的制定及分解更加系统细化，危险源辨识及风险评价加大了对员工身体健康及职业损害的关注，环境因素识别及评价控制更贴合生产实际，法律法规及其他要求的识别更加及时、全面、系统，应用PDCA管理法则的意识更加常态化，各单位在标准认识与实际应用方面有了深层次延伸，在不同方面展现了诸多亮点。

    伯方分公司机电一队工资分配采取计件小分制，对维修安装的设备实行标识追溯，责任倒查机制，一方面调动了员工工作积极性，另一方面增强了员工的质量意识，确保检修质量。矿洗煤厂的设备台账做的非常详细，将设备的技术参数、设备易损件及相关设备厂家、电话都标注的一目了然，为设备的维修处理，故障应急处理，提供了有力保障。

    唐安分公司在法律法规识别上及时了解跟进，按照体系运行要求，及时对适用法律法规和其他要求进行了重新识别和整理，共识别质量管理体系方面法规73个、环境管理体系方面法规115个、职业健康安全管理体系方面法规157个，新增《山西省女职工劳动保护条例》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》、《关于加强山西省煤矿依法合规安全生产紧急通知》等标准，更新了《食品安全法》，《大气污染防治法》等，与此同时，对法律法规中适用条款进行摘录，找出差距，确定改进方向。机电检查除科室管理人员专业检查外，同时组织各队机电副队长相互检查，对检查发现的问题全部要求定期有效整改，不予考核挂钩，一定程度上使大家敢于发现问题，提出问题，扫除工作盲区。

    望云分公司三标办在体系运行检查方面由集中全面检查模式，改作专项滚动式检查。由走马观花式粗放式改为定目标、定内容的专项审核，灵活机动，一方面提升了内部审核员的专业化水平，一方面更有利于务实地指导体系内各单位的工作，提高了内部审核的效率，起到了积极纠错预防功效。矿质检科采取了煤质化验信息短讯发送的方式，快速将信息传递到了各位矿领导，足见高度重视煤质管理，发挥了领导作用，形成了压力层层下传，全员煤质意识显著提升，在煤质管理方面发挥了积极有效的作用。

    大阳分公司危险源识别系统考虑了《煤矿安全规程》提出的要求，在相关职能层次上辨识危险源，将在作业过程中最关注的危险情况识别为重大风险因素，并传递到每一个作业者，为安全生产增添了一道安全屏障。工会办井口工作站严格执行PDCA循环模式，每天对井下各场所进行隐患排查，发现隐患及时通知各队，并限期整改，工作站人员规定时间内进行验证，月底形成报表汇总。

    田悦分公司在实际生产和企业管理中，把PDCA过程方法很好地用在目标完成，安全管理，质量控制等工作落实上，特别是针对晋兰股字〔2016〕77号文《关于加强技术创新改善生产经营的工作措施》提出的26条措施按照PDCA分解细化后制定了实施改进的方案。

煤化工公司在燃料煤的成本费用和质量上做足文章，不仅对燃料煤供应商进行了评价与择优选择，并与每个燃料煤供应商一一签订了买卖合同，在合同中详细规定了燃料煤的质量要求和违约责任，即按超出指标的百分比下调燃料煤的单价。质量管理处每月依据中心化验室的化验结果出具煤炭验收考核报告，经原料处、分管经理、总经理审批后实施。安全处的隐患排查台账上，审核人员发现排查隐患力度大，范围广，每个月排查的隐患大概都在五百条左右，不仅包括生产现场工艺、设备、电气、仪表、安全等各方面的隐患，而且对工作做的不细致的地方都要作为隐患进行跟踪改进。

    丹峰化工公司积极开展精细化管理培训，2015年购进53本《车间精细化管理》，对车间主任及科长分两批进行五天封闭式培训；之后又购买了《为自己工作》一书，分五批对每位员工进行了五天封闭式培训，公司从上到下掀起了精细化管理学习浪潮。大力开展“物资再生，循环利用”活动，从小事做起，引导员工提高节能降耗的重要性认识，大搞修旧利废，自制加工活动，采取统一管理、交旧领新、减少新产品的投入和材料支出，做到班组有指标，人人有压力，不断扩大回收利用范围，向降本增效的目标努力迈进。

    清洁能源公司认真修订了特种劳动防护用品发放标准，增加了耳塞、披肩帽、防尘口罩滤芯等常用劳保用品的发放数量，并要求相关职能处室、各车间对劳保的使用情况进行检查。

化工分公司严格进行各类原辅材料、消耗品的市场调查，在保证采购质量的情况下，大大降低了物资采购成本。

    阳化分公司实行了三标一体日常检查和内控自评的联合审核，进一步加强了三标管理和其他管理体系的融合，减少了人员的重复抽调对部门工作的影响。