本网讯 伯方煤矿开展内控体系建设以来，循序渐进，将内控流程细化到业务节点、控制要求具体到岗位，整合优化形成了统一的内控标准和行为规范，促进了内控成果的全面落地。

    该矿在公司《煤炭行业内部控制流程文件》的基础上，结合企业实际，梳理业务流程，并印制发行了《内部控制流程文件》，实现了以业务流程为基础实施的内控管理。去年该矿在现行制度的基础上，修订规章制度90条，使修订后制度基本涵盖了该矿的各个经营管理环节。

    为了真正达到提升管理的目的，该矿一方面继续加强培训、宣传力度，增强了员工对内控体系建设重要性的认识，树立了“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念。另一方面提高内控的执行力度，该矿利用信息化平台创建了内控月报软件，要求各部门每月5日报送本部门上月内控运行情况、存在的问题、缺陷整改情况、对内控工作的管理建议等，这样既督了各部门内控自查，也有助于审计科及时对其运行情况实行动态管理，以往的被动管理情况大大改善。（席琴）